Почему возникает расхождение между декларацией по налогу на прибыль и формой 2 в 1С?
Здравствуйте, коллеги.
Немного запуталась в ситуации. Помогите, пожалуйста, разобраться.
Формирую в 1С бухгалтерскую отчетность (форма 2 отчет о прибылях и убытках), все строки заполняются верно кроме строки текущий налог на прибыль.
Прибыль до налогообложения 491 тыс.
491*20%=98,2 тыс руб (налог расчетным путем - соответствует декларации по налогу на прибыль)
А вот 1С заполняет текущий налог на прибыль суммой 103 тыс. - соответствует К 68.04
Почему возникает такая разница и верно ли это?
Спасибо за ответы!
Немного запуталась в ситуации. Помогите, пожалуйста, разобраться.
Формирую в 1С бухгалтерскую отчетность (форма 2 отчет о прибылях и убытках), все строки заполняются верно кроме строки текущий налог на прибыль.
Прибыль до налогообложения 491 тыс.
491*20%=98,2 тыс руб (налог расчетным путем - соответствует декларации по налогу на прибыль)
А вот 1С заполняет текущий налог на прибыль суммой 103 тыс. - соответствует К 68.04
Почему возникает такая разница и верно ли это?
Спасибо за ответы!
Comments
-
Таняшка Морозова, здравствуйте. Если у вас в программе налог начислялся путем "Закрытия месяца", а Декларацию по прибыли вы составляли "в ручную" то возможна разница, которой не должно быть.
-
simport, спасибо за ответ, но нет, я декларацию руками не составляла, все считается верно через закрытие месяца.
Сейчас пришла мысль, что почему-то не учитывается при расчете налога в БУ сумма расхода по сч 91.02, разница вроде похожа -
Добрый день! Укажите, пожалуйста, полное название программы, а также релиз конфигурации. Без этой информации Вы рискуете получить неполный или даже неверный ответ. Для уточнения информации обязательно воспользуйтесь этими рекомендациями. А найти справку о названии и релизе конфигурации в своей программе вам поможет это наглядное пособие.
